今年以来，国网通化供电公司将风控矩阵落地应用纳入年度重点工作任务，紧扣“精准化、数智化、穿透式”管理目标，扎实推进各项工作落地见效。
该公司建立了“风委会统筹全局、风控办协调推进、各部门深度参与”的协同联动工作机制，从公司全专业遴选业务骨干担任风控联络人，明确职责分工，确保责任压实到岗、任务落实到人。制定并印发了《国网通化供电公司推进风控矩阵落地应用工作方案》，对照典设矩阵13大业务领域363个风险关键控制点、1037条控制措施逐条梳理，细化职责分工、明确建设任务与时间节点，为各项工作有序开展提供清晰指引。常态化组织开展风控矩阵专项宣贯培训，通过集中办公、专题研讨、现场指导等方式，围绕穿行测试思路、风控措施优化、个性化矩阵建设标准、“三清单”编制等业务条线逐项讲解，统一全员思想，凝聚“主动防控”的合规共识。
针对财务管理、营销售电、电网基建等风控矩阵开展“全要素”“全领域”逐项开展业务流程关键控制点匹配性测试，结合历年巡查审计发现典型风险问题开展个性化完善，通过市县两级分析验证，形成市、县供电矩阵测试成果。完成13大类典设风控矩阵适配表编制修改，应用859条控制措施内容，新建2项个性化风控矩阵，新增9项关键风险控制点，增加45条控制措施补强，确保典设矩阵精准覆盖公司核心业务场景。该公司还围绕各项控制措施，逐项梳理并形成一矩阵一清单，实现“规则可查、责任到人、权限可溯”的闭环管理，将风控责任刚性固化到每一个岗位和业务流程。
同时，该公司还创新应用数智化监督场景融入风控矩阵，依托数智化业务前端系统，从经营指标精准把控、工程施工等经营风险，将关键风险点嵌入业务流程，推进风控矩阵与数智化监督场景的深度融合，为公司稳健经营提供坚实保障。（赵超楠）
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