织密风控矩阵防线夯实内控合规根基——国网乾安县供电公司扎实推进风控矩阵建设

2026-10-20 07:57:00 5e

落实上级内控合规与穿透式监管要求，公司成立专班，建立"财务牵头、专业协同、全员落实、闭环管控"机制。立足县域供电实际，围绕资金、电费、光伏、物资、资产、工程等场景，逐条梳理流程节点和风险点，细化管控措施和岗位责任。推动风控从事后整改转向事前预防、事中管控、事后复盘，对往来款、账卡物、电费光伏核算、资金支付等工作排查漏洞、销号整改，规范报销审核、税务票据等基础业务。常态化宣贯自查，推动风控要求嵌入日常流程。下一步将常态化校验矩阵、整改问题，紧盯资金、账务、资产、营销等领域。(王威)

责任编辑：江晓蓓