为对标穿透式监管要求，立足央企经营管理实际，国网吉林建设分公司依托现有治理机制、组织架构与管控模式，以合规为底线、风控为导向，流程为载体，数智为支撑工作思路，聚焦重大项目、资金安全、物资采购、招投标等重点领域，组建工作专班，系统性推进风控矩阵体系建设。
公司严格对照总部发布的风控矩阵典设，科学选择适配的风险控制点和控制措施，逐条匹配责任主体、控制方式和控制载体。在全面梳理现有矩阵管控要点基础上，针对矩阵尚未覆盖的领域结合实际予以增设，新增风险控制点11项，新增控制措施11条，细化补强控制措施1条，配合省公司自建数字化穿透场景1项，实现总部标准化管控要求与企业个性化业务需求的有效衔接。同步编制系统控制规则清单、不相容岗位清单、岗位内控责任三清单，形成适合本企业业务特点的风控矩阵12套，推动风控要求深度嵌入业务、流程、系统和岗位。依托风控矩阵落地应用，公司将系统控制规则全面内嵌至业务流程，通过在线监测、智能分析手段，打通生产、物资、财务等域数据壁垒，构建一体化风险监控体系。系统对每一笔业务执行智能研判，一旦发现异常即触发预警中断业务流转。全程跟踪闭环整改，将风险化解于业务办理的“事中阶段”。
下一步，国网吉林建设分公司将紧跟国网公司适应监管政策新要求及内外部审计、巡视巡察等各类监督成果导向，持续迭代优化控制措施，以数字化风控赋能企业治理提质增效，全面筑牢经营风险防控屏障。
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